Harstad kommune med kraftig underskudd i 2024

Harstad kommune endte med et underskudd på 155,6 millioner kroner i 2024.

Det kommer frem i regnskapet til kommunen, som fredag ble lagt frem av administrasjonen.

– Situasjonen er alvorlig, men ikke uventet. Vi har lenge vært klar over de økonomiske utfordringene og har allerede igangsatt omfattende kostnadsreduserende tiltak i hele kommuneorganisasjonen, sier konstituert kommunedirektør Torill Skår.

Resultatet er en kraftig forverring fra året før, hvor kommunen endte med et underskudd på 84,7 millioner kroner.

På forhånd var det ventet at kommunen kom til gå et sted mellom 120 til 150 millioner i underskudd.

For å dekke underskuddet bruker kommunen 153 millioner fra disposisjonsfondet. Det utgjør nå 127 millioner kroner.

Alvorlig situasjon

Fra over 90 millioner i overskudd i 2022, har kommunens disposisjonsfond blitt tappet for penger med de siste par årenes kraftige underskudd i kommunen.

Da kommunen i fjor høst la frem en foreløpig økonomirapport, antydet daværende kommunedirektør i Harstad, Børge Toft, at disposisjonsfondet ville være oppbrukt allerede i 2025. Dette forutsatt at kommunen ikke gjorde vesentlig reduksjon i driftsutgiftene.

Selv med drift på et vesentlig lavere nivå enn i 2024, antydet han at fondet ville være brukt opp i 2026, og betegnet situasjonen som «alvorlig».

Toft ble senere i oktober ansatt som ny kommunedirektør i Arendal. Han begynte i den nye jobben i februar i år.

Kraftig økning i renteutgifter

De siste årene har kommunen iverksatt en rekke kostbare prosjekter.

Milliard-samferdselsprosjektet «Harstadpakken», et nytt dagsenter til over 100 millioner kroner og et nytt helsehus til over 550 millioner kroner.

Så sent som 13. februar i år signerte kommunen samspillskontrakt for bygging av et tilbygg ved Bergsodden sykehjem. Avtalen har en økonomisk ramme på 265 millioner kroner, og bygget skal etter plane stå ferdig innen mars 2027.

Investeringsprosjektene har ført til kraftig økning i renteutgiftene i kommunen. I pressemeldingen peker kommunen selv på dette som en av hovedårsakene til det negative resultatet.

De peker også på økte driftsutgifter, rekrutteringsproblemer og høye vikarutgifter som årsak til underskuddet.

– Vi har ikke råd til flere store underskudd. Det er helt avgjørende at de vedtatte innsparings- og omstillingstiltakene gir resultater allerede i 2025. Moderasjon og stram økonomistyring blir nøkkelen fremover, sier Skår.

Omfattende omstilling

I februar la konsulentselskapet Agenda Kaupang frem sin endelige rapport, hvor de hadde utredet helse-, velferds- og omsorgstjenestene i kommunen.

I rapporten kom det frem at kommunen har et teoretisk innsparingspotensial innen pleie og omsorg på 109 millioner kroner, sammenlignet med sammenlignbare kommuner.

Administrasjonen i kommunen har som følge av dette lansert en rekke forslag til innsparingstiltak. Samlet er de foreslåtte innsparingstiltakene beregnet til å spare kommunen for over 50 millioner kroner i 2025, og nærmere 100 millioner kroner årlig fra 2026.

Forslagene som skal til politisk behandling

Nye modeller for tjenestetilbud:

Samordning av nattjenester: Sykepleier- og vernepleierressurser samordnes på tvers av enheter for å redusere kostnader og overtidsbruk.
Ambulerende sykepleiertjeneste: En ambulerende tjeneste opprettes for å sikre fleksibel sykepleierdekning og redusere arbeidsbelastningen på ansatte.
Velferdsteknologi: Vi investerer mer i velferdsteknologi som digitalt tilsyn og medisindispensere m.m. for å redusere inngripen i pasientenes hverdag og gi bedre nattesøvn.
Styrket hjemmetjeneste: Hjemmetjenesten styrkes gjennom kompetanseledelse, rekruttering og et bærekraftig system for biladministrasjon. Oppgavedeling skal også bidra til at kompetansen brukes riktig.
Økt dagsentertilbud: Vi øker antall dagplasser fra 48 til 160, og utvider åpningstidene for å gi et bedre tilbud til hjemmeboende eldre.
Samarbeid med nettverkskommuner: Det er etablert et nettverk med andre kommuner for å utveksle erfaringer og sikre likebehandling av innbyggere, som også vil kunne gi økonomiske besparelser.

Reduksjon av heldøgns omsorgsplasser: En viktig del av omstillingen er å redusere antall heldøgns omsorgsplasser. Dette gjøres gjennom flere tiltak:

Omstilling av sykehjemsplasser: Sykehjemsplassene i Øyriket gjøres om til aldershjemsplasser for å redusere kostnader og bemanningsbehov.
Samling av korttidsplasser: Korttidsplasser samles ved Kveldsol sykehjem for å optimalisere ressursutnyttelsen.
Reduksjon av antall plasser: Vi avvikler kjøp av fem heldøgns omsorgsplasser utenfor kommunen, og ni ved Heggen sykehjem. Man går fra ti til åtte omsorgsplasser i underetasjen på Bergseng bosenter.

Tiltak for å gi tilbud lenger ned i innsatstrappa: Vi arbeider for å styrke tilbudene på lavere trinn i innsatstrappa, slik at flere kan bo hjemme lenger og med god livskvalitet:

Egenmestring og forebygging: Vi satser på egenmestring og forebygging gjennom styrking av aktivitetssentrenes rolle, helsestasjon for eldre og fagteam for rehabilitering.
Pårørendesamarbeid: Vi styrker samarbeidet med pårørende og frivillige for å avlaste helsepersonell og gi et helhetlig tilbud.
Tverrfaglig samarbeid: Samarbeidet mellom ulike faggrupper og tjenester vil styrkes for å sikre mer helhetlige og koordinerte tjenester.
Bruke kartleggingsverktøy: I saksbehandlingsprosessen vil ulike kartleggingsverktøy tas i bruk for å gi et mer nøyaktig bilde av den enkeltes behov.

Effektivisering og økonomisk styring:

Budsjettmodell: Vi innfører en helhetlig budsjettmodell for å sikre økonomisk bærekraft og bedre ressursutnyttelse.
Internkontrollsystem: Et internkontrollsystem innføres for å sikre kvalitet og standardisering av rutiner.
Gjennomgang av vedtak: Vedtak gjennomgås for å sikre rett prioritering av tjenester og effektiv ressursbruk. Dette gjøres med brukermedvirkning for å sikre at tjenestemottaker får et bærekraftig tilbud.
Reviderte tjenestebeskrivelser: Det utarbeides nye tjenestebeskrivelser for å sikre lik saksbehandling og tjenester i tråd med gjeldende lover og forskrifter.
Redusere kostnader til vikarbyrå: Gjennom kompetanseutvikling, rekruttering, et godt arbeidsmiljø og andre tiltak vil vi redusere behovet for vikarbyrå.

Rapporten er nå ute på høring. Saken skal opp i kommunestyret 27. februar.

I det samme møtet skal kommunestyret votere over forslaget om etablering av kunstisanlegg i kommunen. Til tross for at kommunedirektøren har innstilt på å ikke etablere anlegget, stemte formannskapet nylig enstemmig for en slik etablering.

Anlegget er kostnadsberegnet til 60,8 millioner kroner for en komplett løsning med 400-meters hurtigløpsbane og ishockeybane i betong.