Halden-rådmannens kuttliste

Konstituert rådmann Eivind Hansen la torsdag kveld denne uken ut sin kuttliste for 2012 og 2013 på kommunens hjemmesider.

Halden kommune er i en vanskelig driftsmessig situasjon.

Økonomirapporten per mars i år viser et forventet netto merforbruk på ca 109 millioner kroner ved årets slutt.

- Hovedårsaken til merforbruket er et driftsnivå som over tid er høyere enn det kommunens løpende, langsiktige inntekter skulle tilsi, heter det fra rådmannen.

Les også:

• Svak lysning for Halden
• - Må ha fem paller med 200-lapper
  

Politikerne må velge

Da Eivind Hansen snakket med NRK.no om kutt og økte gebyrer i mars i år, varslet han at han ville komme med en lang liste over kutt, der politikerne må velge blant kuttforslagene.

- Mitt mål er å komme med forslag på flere tiltak enn nødvendig, som politikerne kan velge blant. Jeg kommer både til å foreslå kutt og også å øke inntektene, sa Hansen.

I det vedtatte budsjettet for 2012 er det lagt inn tiltak for 159 millioner kroner for å tilpasse utgiftene til inntektssiden.

Av disse tiltakene klarer administrasjonen kun å hente ut effekt tilsvarende 65 millioner kroner.

Avviket på 94 millioner kroner må dekkes inn gjennom andre tiltak, som administrasjonen er i stand til å gjennomføre.

I tillegg til de 94 millionene, påløper 15 millioner kroner, som til sammen da utgjør det forventede avviket ved årets slutt på ca. 109 millioner kroner.

Langsiktige tiltak

Rådmannen har nå lagt fram en liste over tiltak for å lukke avviket som er beskrevet i økonomirapporten per mars i år.

I arbeidet med å komme fram til disse tiltakene har det vært fokus på å finne langsiktige, strukturelle tiltak som kan bidra til et varig lavere driftsnivå.

Ifølge rådmannen er slike tiltak ofte tidkrevende å implementere.

For å dekke opp for merforbruket innenfor 2012, er det derfor fremmet tiltak med mer kortsiktig effekt, men som ikke er anbefales som varige tiltak på grunn av de store konsekvensene de får.

Salderer til sommeren

Det endelige vedtaket i denne saken, etter politisk behandling, vil danne grunnlaget for en salderingssak rådmannen fremmer før sommeren.

Den saken vil inneholde forslag til endring av budsjettet for 2012 i tråd med den foreliggende beskrivelsen av status i forhold til gjennomføring av tiltak i det allerede vedtatte budsjettet, samt nye vedtatte tiltak.

Dette skal danne grunnlaget for et justert budsjett som nytt styringsverktøy i kommunen.

Honnør til tillitsvalgte

Tiltakspakken rådmannen presenterer i formannskapets møte den 26. april i år er i hovedsak drøftet med de hovedtillitsvalgte.

På grunn av prioriteringer inn mot fristen for trykking av saker, er det tatt inn forslag til tiltak som ennå ikke er drøftet med tillitsvalgte.

Det vil bli gjennomført drøftinger så snart som praktisk mulig, og resultatet av disse drøftingene blir ettersendt så fort som mulig, heter det fra rådmannen som gir honnør til de ansattes representanter for et konstruktivt og ikke minst fruktbart samarbeid i prosessen.

- Det har vært knapp tid, og møter har blitt avholdt med knappe frister og høyt press. Likevel har hovedtillitsvalgte uten unntak vært positive til samarbeid, og kommet med konstruktive tilbakemeldinger i drøftingene.

Tilbakemeldingene har vært direkte anvendbare for administrasjonen i dens utredningsarbeid, og er hensyntatt så langt det har vært praktisk mulig, skriver Hansen til formannskapet.

Justert etter tilbakemeldinger

Som direkte følge av tilbakemeldinger fra de tillitsvalgte, har rådmannen tatt ut følgende tiltak fra de som opprinnelig ble fremmet til drøftinger:

- Nedleggelse av bokprosjektet for 350 års jubileum, antatt effekt 850 000,-

- Pensjoneringer i 2012 og 2013, antatt effekt 3,5 (2012) og 11,4 (2013) millioner kroner

- Gjennomtrekk (beregnet etter 44 årsverk, 75% effektuttak), antatt effekt 7,8 (2012) og 15,5 (2013) millioner kroner

- Halvert, istedenfor fjernet helt, inntak av lærlinger, antatt effekt 125 000,- (2012) og 650 000,- (2013) kroner

- Redusert frikjøp HTV, 1 årsverk, antatt effekt 250 000,- (2012) og 500 000,- (2013) kroner.

LES HELE RÅDMANNENS KUTTLISTE HER (SAK 45 I DOKUMENTENE TIL FORMANNSKAPET)