Alle kraner skrus igjen

Hopp til innhold

Nå er kuttlista klar og hele kommunen vil merke det.

– Nå lekker det så mye at alle mann må øse, uansett hvor årsaken ligger. Det sier rådmann Jan Lasse Hansen.

Håpet er å få ned millionsmellen i Fredrikstad med sekstifem millioner kroner, og helse og velferd må alene ta over nesten tjuefem av dem. Nå blir det ansettelsesstopp, innkjøpsstopp og innbyggerne vil merke at det strammes inn overalt, sier Hansen.

Les også: - Alvorlig og dramatisk

Les også: Kan gå mot underskudd på 90 millioner

Problemene fortsetter

– Vi har hatt en situasjon der vi har drevet med for høy bemanning i forhold til budsjettene våre, og det vil nå bli redusert. Vi har hatt en stort overforbruk på vikarer, og det vil det nå bli meget stram kjøring av fremover, fortsetter han.

Innflytting i nytt helsehus blir utsatt, det ansettes ikke ny kultursjef og Hansen betegner situasjonen som svært alvorlig. Og problemene vil fortsette neste år også.

– Nå går helse- og velferdsseksjonen inn i neste år med et driftsnivå som ligger over den budsjettramma de har. Og det kommer det til å bli vanskelig og utfordrende å håndtere i budsjettrundene som kommer, sier Hansen.

Les også: Proteststorm mot ny sykepleier-turnus

Her skal det kuttes:

Blant tiltakene rådmannen foreslår å gjennomføre for å kutte kostnader er å redusere kjøp av konsulenttjenester, utsette ansettelser og unngå vikarinnleie.

I tillegg skal kommunen spare 5000 kroner på å bruke mindre penger på å annonsere på Facebook for å få flere følgere.

Seksjon for utdanning og oppvekst

Tall i tusen kroner	2013	Konsekvenser
Innskjøpsstopp og restriksjoner på vikarer	1 000
Oppvekstutvalgets disposisjon	200	Utvalget har ikke midler til egen disposisjon
Redusere / fjerne kommunals fattigdomsmidler	200	Vi har ikke lenger mulighet til å gi lavterskeltilbud til barn og unge som sliter. Dette gis nå til etter-skole-tid tilbud, og til idrettslag/foreninger som gis til barn med fattigdoms-problematikk og andre utfordringer
Reduserer antall Åpne barnehager	500	Brukerne av åpne barnehager får et felles tilbud. Spesielt utsatte er familier med lav betalingsevne og andre som ønsker å bruke åpen barnehage for å bli kjent med norsk språk, et felles tilbud kan medføre at færre vil benytte seg av tilbudet. Foresatte mister en arena hvor de møter andre likesinnede. Ansatte må omplasseres eller vil bli overtallig.
Reduksjon/ fjerne kurs/kompetansemidler bhg	200	Kommunen avsetter ikke midler til kompetansehevende tiltak i barnehagen som tidligere er vedtatt: eks. tidlig innsats.
Ikke iverksette ICPD	400	Prosjektet, som skal ivareta veiledning av invandrer familier vil ikke kunne starte opp.
Utsette iverksettelse av språktilbud bhg	600	Det vil bli vanskelig å nå målet om at få eller ingen barn skal starte i første klasse uten å kunne forstå og snakke norsk. Prosjektet har fokus på barn og kompetansehevende tiltak for ansatte i kommunale og private barnehager.
Sum Utdanning og oppvekst	3100

Seksjon for Helse og velferd

Større ansvar til avdelingssykepleier Tall i tusen kroner	2013	Konsekvenser
Etat Hjemmesykepleie
Fjerne ekstrainnleie Virksomhet hjemmesykepleie Øst (2,5 årsverk) – oppstart 4.9.2013	417	Større press på de øvrige ansatte i tjenesten. Må foreta en standardreduksjon på tjenestene. Avdelingssykepleiere og ass. Avdelingssykepleiere må delta i stell og pleie ved fravær. Konsekvens kan bli dårlig personaloppfølging som BIA oppfølging og pårørendeoppfølging. Oppfølging av studenter. Det kommer 26 nye studenter ut i praksis neste uke . Tiltaket kan medføre dårligere veiledning og oppfølging. Kan gi dårligere rekruttering på sikt.
Fjerne ekstrainnleie Virksomhet hjemmesykepleie Vest (5,8 årsverk) – oppstart 1.10.2013	1 000
Fjerne ekstrainnleie Virksomhet hjemmesykepleie Syd (2,45 årsverk) – oppstart 15.9.2013	408
Stilling vakant på dagtilbud felles, 1,0 årsverk – oppstart 1.7.2013	125
Utsette ansettelse fagrådgiver, oppstart 1.7.2013	300	Gir mindre mulighet for samkjøring av utviklingsarbeidet på tvers av virksomhetene.
Innplassering av overtallige i faste stillinger fra 1.10.2013	2 133	Bruk av overtallige i ledige stillinger gir lavere kompetanse enn det som ligger i planene. Større press på gjenværende sykepleiere.
Stilling vakant 0,6 årsverk Virksomhet hjemmesykepleie øst (Borge)	200
SUM	4583
Etat Omsorgssentre
Vakant ergo. Stilling 40% - demensteam, oppstart 1.8.2013	100	Færre kartlegginger og oppfølginger i forhold til demensproblematikk (lavterskeltilbud) .
Vakant fagutv stilling -20% - USH, oppstart 1.9.2013	40	Begrenser oppfølgingen av helsedirektoratets målsetninger knyttet til Utviklingssenter for sykehjem i Østfold som er lagt til Glemmen sykehjem.
Vakant avd.spl stilling - 50% - Glemmen oppstart 1.9.2013	100	Større ansvar til avdelingssykepleier
Vakant avd.spl 70% - Smedbakken, oppstart 1.9.2013	140
Flytte ressurskrevende brukere, i verksettes 15.9.2013	70	Planlagt aktivitet som gir innsparing.
Ikke innleie 50% miljøarbeider, oppstart 1.8.2013	125	Vil kunne medføre mindre aktivitetstilbud på sykehjem
Vakant spl 50% - Floa, oppstart1.9.2013	100	Større ansvar til andre sykepleiere
Ikke innleie av vikarer, fortløpende	4500	Avdelingssykepleier må delta mer i stell. Får konsekvenser for BIA oppfølging, OLI prosesser, medarbeidersamtaler, oppfølgingen av avvik og pårørende samtaler. Det vil kunne få konsekvenser for standaren på helse og omsorgstjenestene - vil legge vekt på å sikre det som er nødvendige helsetjenester.
Utsette ass avd spl - 31.12.13	10
SUM	5185
Etat Tjenester til funksjonshemmede
Vakanse i administrasjonen, oppstart 1.9.2013	215	Mindre tid til personaloppfølging og veiledning
Stoppe vikarinnleie med unntak av natt eller sikkerhetsmessige hensyn, umiddelbart	6500	Ass. avd. ledere må jobbe inntil 4 dager i uka i miljø. Avdelingsleder jobber i miljø en dag i uka. Større belastning på fast personell. Ass. avd.leder mindre tid til oppfølging og veiledning. Avd. ledere mindre tid til personaloppfølging, pårørende, hjelpevergeoppfølging og ansvarsgrupper. Konsekvenser for bruker kan være at aktiviteter ikke blir fulgt opp. Sikrer nødvendige helsetjenester..
Oppsigelse av securitas tjenester	400	Forsøker å finne løsninger ved å organisere tilbudet annerledes
Innkjøpsstopp, umiddelbart	1500	Driftsutgifter kun til nødvendige ting som leasing, drivstoff og papir. Ikke noe kursvirksomhet.
Vakanse merkantil stilling, 1,0 årsverk	215
SUM	8830
Etat medisinske tjenester
Utsette oppstart av akutt avdeling 9 plasser med oppstart1.9.2013	2400
Utsette oppstart av rehabiliteringsavdeling 12 plasser på helsehus, med oppstart 1.9.2013	960	Opprettholder dagens drift
Ikke innleie av vikarer dagtid legevakt (en vakt i uka)	20	Redusert standard på tjenestene. Sørger for nødvendig helsetjenester
Stoppe inneleie av Adecco, merkantilt personell, oppstart 1.9.2013	70	Utsette rydding arkiv ved flytting helsehus
Ikke innleie av vikarer generelt	500	Redusere standard på tjenesten.
SUM	3955
Virksomhet friskliv og mestring
Adeccoinnleie bortfaller	30	Utsatt rydding av arkiv
Utsette ansettelse av 0,5 årsverk fysoterapeut	100	Redusert fysioterapitilbud.
SUM	130
Virksomhet mat, vaskeri og praktisk bistand
Unngå vikarinnleie, med virkning 1.9.2013	100
Virksomhet tildelingskontor
Vakant fysioteapeutstilling, 1,0 årsverk, oppstart 1.9.2013	200	Forlenget saksbehandlingstid og flere restanser. Begrenser fokus på forebyggende arbeid for å forhindre bruk av tjenester.
Vakant merkantil stilling, 1,0 årsverk, oppstart 1.11.2013	100	Ingen bemanning i skranke på helsehus, må benytte info tavle
Innkjøpsstopp/redusert drift	500
SUM	800
SUM Seksjon for helse og velferd	23583

Seksjon for økonomi og organisasjonsutvikling

Tall i tusen kroner	2013	Konsekvenser
Stillinger holdes vakant, tiltak utsettes, vikar- og innkjøpsstopp. Noe merinnteker		Det har blitt et merforbruk i forbindelse med avslutning av overformynderi på 3,5 mill kr som må dekkes inn. Disse tiltakene spesifiseres ikke i denne oversikten
Kongstenfest	500	Felles velferdsarrangement for alle ansatte
Julebord for pensjonister	100	Utgår
Avlyse LUP-samling	350	Felles ledersamling i november utgår
Økt bruk av mobiltelf	?	Enkelte mindre enheter bør benytte mobiltelf, kontra fasttelefoni.
Tiltak finansiert av tidligere års overskudd
Utsette oppstart av teknoligoske utviklingsprosjekter	1000	Det vil ikke bli hentent ut effekt av ivaerksatte tiltak/anskaffelser som kunne bidratt til økt effektivitet og bedre kvalitet.
Stoppe STICOS	500	Hjelpeverktøy for alle økonomifunksjoner for søk i ulike databaser. Skulle sikre kvalitet og effektivitet. Nytt for kommuner.
Ingen facebook-utvikling eller annonsering	5	Ca 1000 kr i mnd på annonsering for å skaffe flere følgere.
Utsette gjeninnføring av arbeidstøy på Servicetorget	20	Dårligere inntrykk for folk som besøker oss, lavere kvalitet
Ikke fornye utstyr til publikum, pc og skjerm	5	Flere av publikums-pc-ene hangler. Vi fornyer ikke.
Gjennomføring av IT-prosjekter/innsparing adm.avdelingen	400	Var forutsatt en økt kapasitet for å få bedre framdrift på IT-utvikling/prosjekter blant annet innenfor skoler.
Penger avsatt på fond
Ikke kjøpe nettbrett til bystyre og utvalg	400	I tillegg til det faktiske innkjøpet er det en driftskostnad på Økorg ved oppstart. Tiltaket ville kunne vi innsparingseffekt på sikt.
SUM Økonomi og organisasjonsutvikling	3280

Seksjon for kultur

Tall i tusen kroner	2013	Konsekvenser
Restriktiv innkjøpspolitikk Det er innført innkjøpsstopp ut over avtaler som er gjort iht planer i den enkelte virksomhet.Noen innkjøp gjennomføres i tråd med planer	320	Dette får først og fremst konsekvens for noen aktiviteter på St Croix og kulturskole, og det generelle tjenestetilbudet i virksomhetene. Innkjøp utsettes til neste år
Forventede merinntekter Vi ser at vi kan klare noe høyere inntekter enn forventet på enkelte publikumsrettede aktiviteter som kino, Kongstenbadet og Blå Grotte	330	Det er stor usikkerhet rundt merinntekter på kino og Blå Grotte men vi ser mulighetene for at høsten kan gå bra. Idretten melder derimot om inntektsøkning alt nå etter en god sommer i Kongsten badet.
Ansettelses- og vikarstopp Fokus på de områdene hvor det ikke rammer inntekter eller inngåtte avtaler.	430	Biblioteket melder om et mindreforbuk til nå (og fremover) på lønn hvor man har forsøkt å klare seg uten vikarhjelp. Det settes ikke inn vikarer de siste mnd. For staben vil ansettelsesstopp kunne få konsekvenser ift stabsoppgaver og de store prosjektene, men vi skyver ansettelser så lenge det lar seg gjøre
Utsette utvidelse av kulturtilbud til 2014 For både fritidsklubb og bibliotek vil det utsettes igangsetting av aktiviteter på blant annet Østsiden	470	Konsekvensen er primært forsinkelse av enkelte av de politisk vedtatte aktivitetene
Tilbakeholdelse av tilskuddsmidler Enkelte tilskudd er ikke fordelt og noen er forventet ikke å komme til utbetaling	150	Liten konsekvens men det vil merkes for noen idrettslag og kulturaktører at vi ikke deler ut mer i år.
Sum	1700
Gjenstår av fondsmidler(fryseboksen) av totalen på 2.700.000 kroner	1000	Planene legges på is slik de har gjort de siste årene i påvente av at midler kan frigis igjen
Sum Seksjon for kultur	2700

Seksjon for miljø og samfunnsutvikling

Tall i tusen kroner	2013	Konsekvenser
Stillinger holdes ubesatt	900	1) To stillinger hvor ansatte har sluttet, innenfor områdene lokalsamfunn og forurensning, holdes ubesatt i perioden august-desember og juli-desember. Den planlagte stillingen som næringsvert fra august besettes ikke og det settes ikke inn vikar i permisjon i 30%-stilling i By- og næringsutvikling fra september og ut året. Forurensning: - Redusert oppfølging av søppel, forurensning, samt tilsyn og oppfølging av avløpsanlegg. Lokalsamfunn: - Redusert støtte til utvalgene - Stopp i videreutvikling av lokalsamfunnsarbeidet. - Stopp i arbeid med levekårsdata.
Redusert kjøp av konsulenttjenester	2200	By- og næringsutvikling avlyser og utsetter planlagt kjøp av konsulenttjenester ifm elvelangsprosjektet, regional parkeringsstrategi, ny Glommakryssing, levekårskartlegging, RUP-prosjekter.
Annen innsparing drift	200	Reduksjon i driftsmidler gjelder bl.a. innkjøp av møbler, it-utstyr, programvare og inventar som var planlagt.
Økte inntekter	700	Økte inntekter forventes fra salg av eiendomsskattekompetanse til Hvaler, økte gebyrinntekter i Geomatikk (som følge av volumøkning) samt noe økte trygderefusjoner som følge av sykefravær der det ikke settes inn vikarer.
Sum Miljø og samfunnsutvikling	4000

Seksjon for regulering og teknisk drift

Tall i tusen kroner	2013	Konsekvenser
Stoppe renhold i parkeringshus og i offentlige toaletter	200	Stenge offentlige toaletter. Støvete og skitne parkeringshus. Virkning fra 1. september
Bygg og eiendom ytterligere tilbakeholdne med kjøp av tjenster for utbedring av feil og mangler i bygg.	1200	Høyere terskel for utbedring av feil og mangler i kommunale bygg. Medfører ulemper for virksomheter i alle seksjoner. Øker økonomisk risiko, har ingen buffer mot større uventede hendelser. Virkning fra 1. september
Innsparingstiltak park og vei. Reduserte innkjøp av tjenester: • Ikke renhold i sentrum i helgene. Sentrumsrenhold starter mandag morgen, med egne ansatte • Redusert asfaltlapping • Stoppe igangsatt vedlikehold lekeplasser	300 500 200	Søppel i sentrum blir liggende til mandag morgen. Virkning fra 1. september Kun trafikkfarlige veihull blir utbedret. Virkning fra 1. september Lekeplasser utbedres ikke. Virkning fra 1. september
Brann- og redningskorps:	1000	Økt økonomisk risiko. Hvis aktiviteten blir større i Q4 enn hva har vært tilfelle i årets tre første kvartaler, har vi ingen buffer.
Sum Regulering og teknisk drift	3400