Rådmannen foreslår store kutt i Ålesund

Rådmannens kuttforslag er omfattende. Her er noen utvalgte tiltak:

• Prosjekt «Broen» avvikles
• Reduksjon til organisasjoner med forebyggende arbeid
• Bortfall av tilskudd til matfestivalen
• Reduksjon av tilskudd til festivaler og kulturorganisasjoner
• Raskere omstrukturering av fritidsklubber
• Endrede arbeidsplaner i helse- og omsorg
• Kutt i formannskapets reservepost
• Avvikling av forebyggende hjemmebesøk til 75-åringer
• Reduksjoner i rusfeltet
• Kutt i vikarbruk
• Reduksjon i kommunal bilpark

  

– Det blir tunge omstillingsprosesser som må gi lavere driftsnivå. Dette er det tøffeste budsjettet på 10 år, sier rådmann Jarle Hanken til NRK.

• Her får du full oversikt over budsjettforslagene

Stram økonomi

Økonomiplanen viser en kommunal økonomi som er svært stram. Det har bygget seg opp en truende «bølge». Utviklingen har kommet raskere og sterkere enn antatt, heter det i rådmannens innledning til budsjettet.

Budsjett- og økonomiplanen viser en økonomisk situasjon som er relativt langt fra det som anses som sunn kommunal økonomi, skriver rådmannen.

– Det er ikke hyggelig å presentere en kuttliste. Men vi kan ikke med åpne øyne gå inn i en situasjon som bringer oss i underskudd. For det må tas inn senere. Da blir det bare større kutt på et senere tidspunkt, sier Jarle Hanken til NRK.

Utgiftene øker

Utgiftssiden har økt mer enn inntektssiden. Reservene har gradvis blitt trappet ned. På kort sikt er det begrensede muligheter til å øke inntektssiden, skriver rådmannen og fortsetter:

Det skal ikke mye økonomisk forståelse til for å innse at dette gir en utvikling en ikke kan leve med. Det må derfor settes i gang betydelige tiltak i 2013 og i de nærmeste årene for å motvirke denne utviklingen.

Det er etter rådmannens oppfatning ikke mulig å få til dette uten tiltak som påvirker tjenestetilbudet. En del av tiltakene vil bli oppfattet som negative av brukerne og ansatte, skriver han.

– Dette er en tøff situasjon. Det er en rekke forhold som utgjør dette. Vi har tapt inntekter. Vi er tjue millioner ned i forhold til i fjor når det gjelder utbytte fra Tafjord kraft, vi får mindre i momskompesasjonsmidler og vi har betydelig økte utgifter til private barnehager, sier Hanken til NRK.

Forverret økonomi

I innledningen bidrar rådmannen med en analyse som viser hvorfor kommunens økonomi er blitt forverret.

• Det er betydelig reduserte inntekter fra kraftutbytte i forhold til gjeldende økonomiplan.
• Kommunen må utgiftsføre økte pensjonskostnader.
• Kraftig økte driftsutgifter på deler av den kommunale driften, blant annet overføring til private barnehager.
• Økte renter og avdrag på grunn av store investeringer.

Nå vil rådmannen ha en klarere definering av hva som er kjerneområdene for den kommunale driften. Han etterspør også en avklaring av hvilket driftsnivå kommunen har økonomisk bæreevne til.

– Ikke-lovpålagte oppgaver må gis ekstra fokus. De må nøye vurderes om de skal opprettholdes, og i så fall i hvilket omfang, skriver rådmannen.

– Ingen mirakler eller simsalabim

Det er ti år siden sist at Ålesund kommune var i en så anstrengt økonomisk situasjon. Tiltak må igjen iverksettes, det er liten grunn til å tro at økonomien retter seg helt opp av seg selv.

– Noen mirakelkur eller simsalabim i denne situasjonen kjenner ikke rådmannen til. Det må settes tæring etter næring. Vi kan ikke bruke penger vi ikke har, skriver Jarle Hanken i innledningen til budsjettforslaget sitt.

Økt eiendomsskatt

Rådmannen foreslår i forslaget til budsjett å skrive opp takstgrunnlaget for eiendomsskatt med 10 % hvert år i økonomiplanperioden. Årsaken til dette er den vanskelige økonomiske situasjonen i kommunen. Dette skal gi en økning i eiendomsskatten med ca. 2 millioner kroner pr. år fremover. Dette innebærer en inntekt på ca. 22,4 millioner kroner i 2013.

I budsjettforslaget anslår rådmannen at kommunen vil gå med et underskudd på i overkant av 40 millioner kroner i inneværende år. Det faktiske underskuddet vil ikke være kjent før regnskapet for 2012 er avlagt.

Sier nei til investeringer

Etatene i Ålesund kommune har foreslått en rekke tiltak til investeringer. Disse tiltakene har rådmannen ikke funnet plass til:

• Adgangskontroll ved rådhuset
• Økt areal på servicetorget
• Hatlehol kirke
• Utbedring av trappene til Fjellstua
• Ny sorteringshall på Bingsa
• Utvidelse av administrasjonsbygget på Bingsa.

Investeringsforslagene innenfor veg- og grøntområder er også redusert med 8 millioner kroner i 2013 i forhold til forslaget fra virksomheten for veg, anlegg og park.

Kolvikbakken utsettes

Når det gjelder de kommunale eiendommene har rådmannen ikke funnet plass til ny flerbrukshall i Osane. Rehabilitering av skoler, barnehager og andre kommunale bygg er redusert fra 40 til 30 millioner kroner pr. år.

Rehabiliteringen av Kolvikbakken ungdomsskole forskyves ett år, med oppstart av prosjekteringen først i 2015.

Nei til ny brannstasjon

Rådmannen har ikke funnet penger til ny brannstasjon. Brannvesenet har kommet med en rekke forslag til investeringer. Rådmannen har ikke vurdert de enkelte forslagene, men har gitt Ålesund brannvesen en investeringsramme på 5 millioner kroner.

Nei til kirketiltak

Ålesund kirkelige Fellesråd har søkt om både kateketer, organistressurser, diakon, kirketjener, daglig leder og fagarbeider ved kirkegårdene. Rådmannen har ikke funnet å kunne innvilge noen av disse driftstiltakene.

Ungdomstiltaket «Broen» legges ned

Ålesund har hatt et prosjekt som heter «Broen». Dette er et prosjekt som rettes inn mot ungdom mellom 16 og 19 år, som trenger ekstra tilrettelagt støtte og veiledning inn i arbeidslivet og videre utdanning.

Prosjektet er ikke direkte lovpålagt, og rådmannen foreslår dermed å legge ned prosjektet.

Reduksjoner i hjemmetjenesten

Rådmannen påpeker i budsjettforslaget at det blir stadig dyrere å drive hjemmetjenestene, og at det er behov for å vurdere tiltak som kan redusere kostnadene.

Det bør vurderes overgang til arbeidsplaner som reduserer antall deltidsansatte. Rådmannen ønsker å hente ut besparelser på 2 millioner kroner i 2013.

Rus og psykisk helse

Det nærer seg en avslutning av statstilskuddene for tiltak som har hatt opptrappingsplaner innen rus og psykisk helse. Rådmannen ønsker dermed en gjennomgang av alle tiltakene, mes sikte på å gjøre en prioritering av hvilke tiltak kommune skal drive.

De tiltakene kommunen skal drive videre, skal drives innenfor en lavere totalramme enn i dag, skriver rådmannen.

Legger ned bibliotek

Rådmannen foreslår å legge ned bibliotekfilialen på Moa. I lys av den økonomiske situasjonen ønsker rådmannen å få vurdert hvorvidt en styrking av et nyoppusset og forbedret hovedbibliotek i sentrum kan dekke behovet i kommunen. Nedleggingen vil gi en årlig innsparing på ca. 2 millioner kroner.